Zmiany w programie od wersji 8.00

---------------------------------

- zmiana sposobu liczeni aodsetek.teraz ju dzia�a normalnie

- po znalezieniu powtorzonego towaru na fakturze program pyta

o dodatkowa ilosc i dodaje do istniejacej

- dodano nowy typ dokumentu Pz: K-koszty (bez towarow)

dokumenty Pz typu K uwzgledniane sa tylko w rejestrze zakupuw

- dodano drukowanie metek z poziomu dokumentu Pz (F9 na polu ilosc)

metki sa drukowane w ukladzie 1 na stronie wg KRESK1.PAR

- przy tworzeniu pliku z danymi do LOGOMONA uwzgledniane sa rozmiary

czcionki ustawione we wzorcu

- przy drukowaniu metek z dokumentu Pz program HURT kazdorazowo

kopiuje wzorzec do LOGOMONA do odpowiedniego katalogu

(wzorzec jest tworzony na podstawie pliku KRESK1.PAR)

- w zestawieniu obrotow towaru dodano pytanie o drukowany numer

dla WZ (faktury lub Wz) oraz dla PZ (wewn. lub zewn.)

- przy wyborze zakresu pola typ/rodzaj znak # oznacza

towary o pustym polu typ/rodzaj, po wpisaniu wartosci w polu "od"

w polu "do" podpowiadana jest taka sama wartosc (jezeli bylo puste)

- przy wystawianiu dokumentu Pz wyswietlana jest wartosc odchylenia

pomiedzy wartoscia brutto wyliczona a wpisana

- w zestawieniu dokumentow magazynowych przy wydruku Pz bez towarow

mozna wybrac wydruk z odchyleniami - zamiast uwag i nazwiska operatora

drukowane sa wartosci faktury brutto i netto oraz odchylenie brutto

- poprawa bledu przy automatycznym przeliczaniu cen w funkcji

aktualizacja kartoteki towarow

- przy wpisywaniu daty sprzedazy na dokumencie WZ dodano kontrole

czy nie jest mniejsza od daty BO

- przy wystawianiu dokumentow Rw mozna przepisac pozycje z dokumentu Pz

(klawisz F2 po wpisaniu rodzaju ceny)

- parametr sort towarow na fakturze dziala rowniez na dokumentach Wz

- w parametrach programu ogolnych dodano czesc stala kodu EAN

jezeli przy wpisywaniu kodu paskowego wpiszemy tylko czesc zmienna

(ilosc cyfr = 12 - ilosc cyfr w czesci stalej) i nacisniemy ENTER

program uzupelnia kod do 13 znakow (dokleja czesc stala i liczy

cyfre kontrolna)

- przy podgladzie kartoteki towarow przez F10 w przypadku wiekszej

ilosci cen informacja o nich jest takze zapamietywana

- dodano wydruk metek z kodem kreskowym w cenniku z poziomu menu,

na dokumentach Mm oraz Wz (na Wz klawisz F9 jest juz zajety

dlatego metki drukuje sie poprzez F7)

- poprawa bledu po wyborze zapisanego cennika

- w rejestrach VAT dodano numer kontrahenta

- w zestawieniu przychodow wg dokumentow dodano wybor typu dokumentu

- zmiany sposobie przekazywania danych do kasy ELZAB.

{Wersja 8.00.02x -} zmiany od marca 2005

--------------------------------------

- w zestawieniu obrotow towaru dodano pytanie o drukowany numer

dla WZ (faktury lub Wz) oraz dla PZ (wewn. lub zewn.)

- przy wyborze zakresu pola typ/rodzaj znak # oznacza

towary o pustym polu typ/rodzaj, po wpisaniu wartosci w polu "od"

w polu "do" podpowiadana jest taka sama wartosc (jezeli bylo puste)

- w zestawieniu obrotow wybranych towarow dodano typ/rodzaj towaru

- w kontroli kompletnosci dokumentow dodano kontrole magazynu

wg tabeli kodow

- przy wprowadzaniu danych ze spisu dodano pole typ/rodzaj

poza ekranem oraz na gorze dla aktualnego towaru

(nie dziala jezeli inwentaryzacja byla rozpoczeta na starej wersji)

- w zestawieniu faktur niezaplaconych sortowanie wg numeru kontrahenta

zmieniono na sort wg skrotu

- przy wydruku faktury korygujacej do faktur EU,EX uwzgledniana jest

waluta wpisana w tabeli kodow rodzajow cen

- poprawa bledu przy stronicowaniu faktur

- w funkcji zmiana kodu towaru dodano zmiane w nowych plikach:

KGWAR, LISTP, ZALA

- poprawa bledu przy wydruku stopki dla faktur typu EU,EX

- poprawa bledu przy zaplatach - zle ustawianie wskaznika PARAG

dla niektorych faktur

- przy wystawianiu dokumentu Pz wyswietlana jest wartosc odchylenia

pomiedzy wartoscia brutto wyliczona a wpisana

- w zestawieniu dokumentow magazynowych przy wydruku Pz bez towarow

mozna wybrac wydruk z odchyleniami - zamiast uwag i nazwiska operatora

drukowane sa wartosci faktury brutto i netto oraz odchylenie brutto

- poprawa bledu przy uruchamianiu nowego programu

- poprawa bledu przy ustawianiu poczatkowych numerow dokumentow

- w zestawieniu obrotow towaru dodano pytanie o drukowany numer

dla WZ (faktury lub Wz) oraz dla PZ (wewn. lub zewn.)

- przy wyborze zakresu pola typ/rodzaj znak # oznacza

towary o pustym polu typ/rodzaj, po wpisaniu wartosci w polu "od"

w polu "do" podpowiadana jest taka sama wartosc (jezeli bylo puste)

- w zestawieniu obrotow wybranych towarow dodano typ/rodzaj towaru

- w kontroli kompletnosci dokumentow dodano kontrole magazynu

wg tabeli kodow

- przy wprowadzaniu danych ze spisu dodano pole typ/rodzaj

poza ekranem oraz na gorze dla aktualnego towaru

(nie dziala jezeli inwentaryzacja byla rozpoczeta na starej wersji)

- w zestawieniu faktur niezaplaconych sortowanie wg numeru kontrahenta

zmieniono na sort wg skrotu

- przy wydruku faktury korygujacej do faktur EU,EX uwzgledniana jest

waluta wpisana w tabeli kodow rodzajow cen

- w funkcji zmiana kodu towaru dodano zmiane w nowych plikach:

KGWAR, LISTP, ZALA

- przy wystawianiu dokumentu Pz wyswietlana jest wartosc odchylenia

pomiedzy wartoscia brutto wyliczona a wpisana. Dotyczy roznic w podsumowaniu dok.Pz

- w zestawieniu dokumentow magazynowych przy wydruku Pz bez towarow

mozna wybrac wydruk z odchyleniami - zamiast uwag i nazwiska operatora

drukowane sa wartosci faktury brutto i netto oraz odchylenie brutto

- poprawa bledu przy uruchamianiu nowego programu

- poprawa bledu przy ustawianiu poczatkowych numerow dokumentow

- poprawa bledu przy automatycznym przeliczaniu cen w funkcji

aktualizacja kartoteki towarow

- przy wpisywaniu daty sprzedazy na dokumencie WZ dodano kontrole

czy nie jest mniejsza od daty BO

{Wersja 8.00.01x -} zmiany od grudnia 2004

--------------------------------------

- w parametrach programu dodano nazwe pola symbol SWW z kartoteki towarow

- poprawa bledu wydruku podsumowania Wz przy opcji - Bez cen

- w przegladaniu faktur oraz dokumentow PZ dodano sortowanie wg daty

- w instalacji nowego programu dodano pytanie czy usuwac dokumenty

z nowego roku z archiwum (w przypadku gdy sa juz dokumenty z nowego roku)

jezeli TAK - program wykonuje dodatkowo indeksowanie i przeliczenie

stanow w starym roku co znacznie wydluzy czas wykonywania funkcji

- nowa funkcja w INWENTARYZACJI - ponowne przeliczenie stanow na dzien

rozpoczecia inwentaryzacji

- w zestawieniu faktur niezaplaconych dodano nr kontrahenta

- w instalacji nowego programu dodano przepisywanie nierozliczonych

zaliczek

- na dokumentach Wz i innych drukowane jest 6 znakow jednostki miary

- w rekonstrukcji danych dodano kontrole faktur do paragonu

(bez mozliwosci poprawy)

- jezeli byla faktura do paragonu w zestawieniu obrotow towaru

drukowany jest numer i data paragonu z zaznaczeniem ze byla faktura (Sd/F)

- poprawa bledu przy wystawianiu faktur zaliczkowych Z2,Z3

(przy rozliczaniu poprzednich zaliczek program bral pod uwage

faktury z mniejszym numerem)

- w plikach WZA, SDA, ZWA zapamietywana jest cena zakupu

- w rekonstrukcji danych dodano funkcje przepisania cen zakupu

do plkiow WZA, SDA, ZWA

- w zestawieniach zysku ze sprzedazy, kosztu wlasnego sprzedazy oraz

w zestawieniu sprzedazy wg towarow koszt wlasny liczony jest

na podstawie ceny zakupu zapamietanej w plikach WZA, SDA, ZWA

- przy wczytaniu danych z archiwum nie jest usuwany plik sys.dbf

- w stopce faktury/rachunku dodano pole [28] nr dokumentu

- w dokumencie efaktury elektronicznej sekcja zam˘wienia jest drukowana

zawsze, a nie opcjonalnie jak dotychczas

- przy drukowaniu paragonu fiskalnego dla faktur zaliczkowych

pomijane sa pozycje jezeli wartosc bezwzgledna jest mnijsza od 0.01

- poprawa bledu przu liczeniu zadluzenia kontrahentow dla faktur

zaliczkowych

- przy wystawianiu faktur zaliczkowych w podpowiedzi na zamowienia

dodano pole czy zrealizowane (T/N)

- poczatkowo pokazywane sa zamowienia niezrealizowane

(mozna ustawic lub usunac filtr klawiszem F5)

- przy drukowaniu paragonu fiskalnego z zaliczek do symbolu

dopisywana jest stawka VAT

- poprawa bledu przu drukowaniu paragonu dla faktur typu EU,EX

- nowa funkcja w EMISJI DOKUMENTOW - przenumerowanie dokumentow

- faktura do nowego paragonu nie jest wykazywana w obrotach kasowych

- na dokumentach mozna drukowac daty w formacie dd.mm.rrrr

pole daty w naglowku musi zawierac znaki -- obok numeru np [10-- ]

- w parametrach programu dodano sposob obliczania ceny w zest.stanow

magazynowych: 1-na dzien 2-wg historii zmian (parametr MEMOBLC)

- zmiana sposobu wyboru typow faktur (podobnie jak wybor magazynow),

typy faktur zapisane sa w pliku TTF.DBF ktory jest ustawiany przez

program po usunieciu SYS.DBF

- przy fakturowaniu rezerwacji program przelicza ceny z uwzglednieniem

rodzaju ceny i rabatu

- przy fakturowaniu Mm i ofert program przelicza ceny wg rodzaju ceny

i rabatu jezeli wybrano opcje ceny z kartoteki

- kazdorazowo przeliczanie cen na fakturze wg rodzaju ceny i rabatu

nastepuje po zmianie pola rabat lub rodzaj ceny

- w instalacji nowego programu plik ZAL.DBF jest przepisywany w calosci

- w zakonczeniu okresu sprawozdawczego oraz przepisaniu danych do archiwum

dodano usuwanie rozliczonych zaliczek oraz przepisanie pozycji

nierozliczonych faktur zaliczkowych z pliku WZA.DBF do ZALA.DBF

- inwentaryzacja - pytanie czy zerowac stany ze spisu przeniesiono

do punktu rozpoczecie inwentaryzacji

- nowe zestawienie w ZESTAWIENIACH SPRZEDAZY - zestawienie Wz do

zafakturowania - pokazuje niezafakturowane Wz dla ktorych na

zadany dzien mija od daty wystawienia okres dluzszy od zadanej

liczby dni

- nowe zestawienie w ZESTAWIENIACH OBROTU TOWARU - zestawienie obrotu

wybranych towarow - do wyboru zakres lub filtr na symbol towaru

oraz na typ/rodzaj

- we wszystkich zestawieniach po nacisnieciu klawisza D-Drukowanie

pojawia sie okienko z informacjami o szerokosci wydruku w znakach,

liczbie linii i liczbie stron wydruku - istnieje mozliwosc

wydruku calosci, wybranego zakresu stron lub rezygnacji z wydruku

(nie dotyczy niektorych raportow tworzonych niestandardowo)

- mozliwosc edycji pola uwagi na fakturze z przewijaniem do dlugosci

ustawionej w PARAM.PAR dla pola UWAGI w WZ.DBF

- w rekonstrukcji danych dodano kontrole faktur do paragonu

(bez mozliwosci poprawy)

- jezeli byla faktura do paragonu w zestawieniu obrotow towaru

drukowany jest numer i data paragonu z zaznaczeniem ze byla faktura (Sd/F)

- poprawa bledu przy wystawianiu faktur zaliczkowych Z2,Z3

(przy rozliczaniu poprzednich zaliczek program bral pod uwage

faktury z mniejszym numerem)

- w wydruku cennika towarow funkcja M-metki umozliwia wydruk metek

z kodami kreskowymi (poprzez program LOGOMON)

- dodano drukowanie metek z poziomu dokumentu Pz (F9 na polu ilosc)

- przy tworzeniu pliku z danymi do LOGOMONA uwzgledniane sa rozmiary

czcionki ustawione we wzorcu

- pole typ/rodzaj poszerzone do 15 znakow

- poprawa bledu w okienku edycji towaru (parametr nazwa symbolu SWW

byl wyswietlany w zlym miejscu)

- w naglowku dokumentu zwrot do dostawcy zd.nag dodano:

[14] - nazwa dostawcy

[15] - nazwa dostawcy 2 linia

[16] - adres dodtawcy

- przy wystawianiu dokumentu Pr dodano druga linie uwag

([9] w naglowku pr.nag)

- mozliwosc wydruku dokumentow Pr oraz Zd bez ceny

~ Wersja Opis zmiany `

{Wersja 8.00.009 -} zmiany od listopada 2004

--------------------------------------

W zestawieniach zysku ze sprzedaľy, kosztu w�asnego sprzedaľy oraz

w zestawieniu sprzedaľy wg towarow koszt w�asny liczony jest

na podstawie ceny zakupu zapamietanej w plikach WZA, SDA, ZWA

{-} w stopce faktury/rachunku dodano pole [28] nr dokumentu

{-} w dokumencie efaktury elektronicznej sekcja zam˘wienia jest drukowana

zawsze, a nie opcjonalnie jak dotychczas

{Wersja 8.00.00x -} zmiany od maja 2004r do pa"dziernika 2004

-------------------------------

{-} nazwy faktur i korekt typu U/R mozna wpisac w pliku NAZ_UR.PAR

w nastepujacej kolejnosci:

- faktura typy U

- faktura typu R

- korekta faktury typu U

- korekta faktury typu R

Brane s? pod uwag(c) 32 znaki z kaľdej linii, pozosta�e pomijane

Jezeli brak pliku NAZ_UR.PAR nazwy tak jak dotychczas.

{-} przy wystawianiu faktur typu EU i EX pole eksport ustawiane jest na T

{-} wprowadzono mozliwosc zmiany stawki VAT dla faktur eksportowych

{-} w zestawieniach sprzedazy dodano mozliwosc wyboru typow faktur

Puste pole oznacza wszystkie faktury oprocz faktur typow Z1,Z2,FW

Aby wybrac tylko faktury zwykle nalezy wpisac FA

{-} w parametrach programu dodano sposob obliczania ceny w zest.stanow

magazynowych: 1-na dzien 2-wg historii zmian (parametr MEMOBLC)

{-} zmiana sposobu wyboru typow faktur (podobnie jak wybor magazynow),

typy faktur zapisane sa w pliku TTF.DBF ktory jest ustawiany przez

program po usunieciu SYS.DBF

{-} przy fakturowaniu rezerwacji program przelicza ceny z uwzglednieniem

rodzaju ceny i rabatu

{-} przy fakturowaniu Mm i ofert program przelicza ceny wg rodzaju ceny

i rabatu jezeli wybrano opcje ceny z kartoteki

{-} kazdorazowo przeliczanie cen na fakturze wg rodzaju ceny i rabatu

nastepuje po zmianie pola rabat lub rodzaj ceny

{-} nowa funkcja w EMISJI DOKUMENTOW - przenumerowanie dokumentow

{-} faktura do nowego paragonu nie jest wykazywana w obrotach kasowych

{-} na dokumentach mozna drukowac daty w formacie dd.mm.rrrr

pole daty w naglowku musi zawierac znaki -- obok numeru np [10-- ]

{-} przy drukowaniu paragonu fiskalnego z zaliczek do symbolu

dopisywana jest stawka VAT

{-} przy wystawianiu faktur zaliczkowych w podpowiedzi na zamowienia

dodano pole czy zrealizowane (T/N), poczatkowo pokazywane sa zam˘-

wienia niezrealizowane (mozna ustawic lub usunac filtr klawiszem F5)

{-} przy drukowaniu paragonu fiskalnego dla faktur zaliczkowych

pomijane sa pozycje jezeli wartosc bezwzgledna jest mnijsza od 0.01

{-} w plikach WZA, SDA, ZWA zapamietywana jest cena zakupu, w rekonstrukcji

danych dodano funkcje przepisania cen zakupu do plkiow WZA, SDA, ZWA.

{-} termin zaplaty dla dokumentow Pz liczony jest od daty faktury

a nie od daty Pz, zostalo to zmienione:

{-} na wydruku dokumentu Pz

{-} przy podgladzie na faktury dostawcze niezaplacone

{-} w zestawieniu rozliczenie z dostawcami i odbiorcami

{-} w zestawieniu faktur niezaplaconych

{-} przy automatycznym fakturowaniu ofert, Mm i paragonow

przepisuje sie pole uwagi

{-} dodano dwa nowe typy faktury:

EX {-} faktura eksportowa

EU {-} faktura unijna WDT

Dla w/w typow faktur stawki VAT zamieniane sa na 0

Dodano nowe naglowki i stopki:

fx.nag , fu.nag {-} naglowki faktur EX i EU

x2.nag , u2.nag {-} naglowki kolejnych stron faktur EX i EU

fx.stp , fu.stp {-} stopki faktur EX i EU

Numery pol analogicznie jak w FA.NAG F2.NAG FA.STP

{-} program dopuszcza nowa stawke VAT 19% (po wpisaniu w PTU.PAR)

z tym ze liczba stawek VAT nie moze przekraczac 8

{-} nazwy faktur i korekt typu U/R mozna wpisac w pliku NAZ_UR.PAR

w nastepujacej kolejnosci:

{-} faktura typy U

{-} faktura typu R

{-} korekta faktury typu U

{-} korekta faktury typu R

Brane sa pod uwage 32 znaki z kazdej linii, pozostale pomijane

Jezeli brak pliku NAZ_UR.PAR nazwy tak jak dotychczas.

{-} w rejestrze sprzedazy usunieto rachunki {-} detal, dodano mozliwosc

wyboru typow faktur

Puste pole wyboru oznacza faktury wszystkich typow, aby wybrac

tylko faktury zwykle ktore pole typ faktury maja pusty nalezy

wpisac FA (jest dostepna podpowiedz przez F1)

{-} w MENU.PAR oraz w naglowkach niektorych zestawien zamieniono napis

rachunek na faktura (lub usunieto napis rachunek)

{-} przy wystawianiu faktur typu EU i EX pole eksport ustawiane jest na T

{-} wprowadzono mozliwosc zmiany stawki VAT dla faktur eksportowych

{-} w zestawieniach sprzedazy dodano mozliwosc wyboru typow faktur

Puste pole oznacza wszystkie faktury oprocz faktur typow Z1,Z2,FW

Aby wybrac tylko faktury zwykle nalezy wpisac FA

{-} w pliku ZW.DBF dodano pole TYPF {-} typ faktury korygowanej

(wykorzystywane przy tworzeniu zestawien i w podpowiedzi)

{-} w parametrach programu dodano sposob obliczania ceny w zest.stanow

magazynowych: 1-na dzien 2-wg historii zmian (parametr MEMOBLC)

{-} zmiana sposobu wyboru typow faktur (podobnie jak wybor magazynow),

typy faktur zapisane sa w pliku TTF.DBF ktory jest ustawiany przez

program po usunieciu SYS.DBF

{-} przy fakturowaniu rezerwacji program przelicza ceny z uwzglednieniem

rodzaju ceny i rabatu

{-} przy fakturowaniu Mm i ofert program przelicza ceny wg rodzaju ceny

i rabatu jezeli wybrano opcje ceny z kartoteki

{-} kazdorazowo przeliczanie cen na fakturze wg rodzaju ceny i rabatu

nastepuje po zmianie pola rabat lub rodzaj ceny

{-} nowa funkcja w EMISJI DOKUMENTOW {-} przenumerowanie dokumentow

{-} faktura do nowego paragonu nie jest wykazywana w obrotach kasowych

{-} na dokumentach mozna drukowac daty w formacie dd.mm.rrrr

pole daty w naglowku musi zawierac znaki -{-} obok numeru np [10-{-} ]

~ Wersja Opis zmiany `

{Wersja 7.40.xxx -} zmiany do kwietnia 2004r

-------------------------------

{-} w funkcji Zmiana stawki VAT dodano mozliwosc przeliczenia cen sprzedazy

(brutto lub netto) oraz cen zakupu brutto

Istnieje mozliwosc przeliczenia cen bez zmiany stawki VAT {-} mozna wpisac

taka sama stawke w polu stara i nowa stawka VAT i wybrac opcje zmiana

w kartotece towarow z przeliczeniem cen (moze byc przydatne gdy zmiana

stawki zostala dokonana wczesniej bez przeliczenia cen)

{-} zmiana menu w FUNKCJACH SPECJALNYCH

dodano PARAMETRY PROGRAMU podzielone na:

{-} dane o przedsiebiorstwie

{-} parametry programu ogolne

{-} parametry wydruku dokumentow

{-} zmiana parametrow wydruku

{-} kody sterujace drukarki

{-} do funkcji Parametry wydruku dokumentow zostaly przeniesione niektore

parametry z funkcji Ustawianie parametrow systemu oraz parametry

niejawne MEMCENR, MEMCEN2, MEMOPEP (wszystkie te parametry dotycza

wydrukow dokumentow lub faktur)

{-} dodano nowy parametr MEMWAZ {-} czy drukowac date waznosci na Pz (T/N)

{-} w funkcji Przegladanie faktur oraz przy wystawianiu faktur po akceptacji

dostepne sa klawisze: F7 {-} karta gwarancyjna

F8 {-} list przewozowy

{-} nowa stawka VAT: np {-} nie podlega (trzeba dopisac w PTU.PAR)

{-} faktury zaliczkowe i faktury wewnetrzne {-} opis w pliku ZALICZKI.OPS

{-} w bazach WYROP, KONTRAH, WZ dodano pole IDS N 4.0

{-} w kartotece towarow mozna edytowac pole ilosc miesiecy gwarancji

(zamias pola % oplaty skarbowej)

{-} nowa stawka VAT: 5% (trzeba dopisac w PTU.PAR)

Podstawowe stawki VAT (jezeli brak pliku PTU.PAR): 22,7,3,0,zw

Dopuszczalne stawki VAT: 22,12,7,5,4,3,2,0,np,zw

Maksymalna liczba stawek VAT moze wynosic 8.

{-} w dokumentach Pz dodano pole typ Pz {-} moze byc puste (zwykly Pz)

lub R {-} faktura RR

{-} dla faktury RR program podpowiada wszystkie stawki VAT 5%,

do pola data VAT wpisywana jest poczatkowo pusta data,

do wydruku wykorzystane sa pliki RR.NAG i RR.STP

{-} w momencie zaplaty dok.Pz typu R do pola data VAT przepisywana jest

data zaplaty

{-} w rejestrze zakupow dodano mozliwosc wyboru dok.PZ

P - tylko zwykle Pz

R - tylko faktury RR

W - wszystko

N - nie drukowac Pz (mozna wybrac tylko zwroty)

Jezeli wybrano R - drukowana jest dodatkowo data i kwota zaplaty.

Jezeli wydruk wg daty VAT - dokumenty typu RR niezaplacone zostana

pominiete (maja pusta date VAT)

{-} poprawa bledu przy podpowiedzi ceny zakupu na Pz

{-} poprawa bledu przy wyswietlaniu listy Pz w fakturach typu FW (Wz do Pz)

{-} poprawa bledu przy wysylaniu faktury zaliczkowej na drukarke fiskalna

{-} zablokowano mozliwosc poprawy faktur niezaplaconych po zamknieciu dnia

{-} faktury zaliczkowa z forma platnosci niegotowkowa nie trafiaja do kasy

(kod sposobu zaplaty rozny od G)

{-} przy wystawianiu faktur zaliczkowych typu Z1 mozna dopisac nowy towar

do kartoteki towarow (po wpisaniu nieistniejacego symbolu towaru

program pyta sie czy wprowadzic nowy towar)

{-} poprawa bledu na wydruku dokumentow Mm (wartosc netto + VAT nie zawsze

rownala sie wartosci brutto)

{-} przy wprowadzaniu nowego towaru na fakturze zaliczkowej dziala

podpowiedz podobnie jak na Pz

{-} przy dopisywaniu kontrahenta do pola skrot nazwy przepisywany

jest poczatek nazwy

{-} zmiany w obsludze kasy SYSTEM-600:

{-} w konfiguracji kas dodano pytanie o polaczenie modemowe

oraz parametry polaczenia

{-} nowe funkcja {-} obsluga polaczenia modemowego

{-} w tabeli operatorow dodano nowe uprawnienia:

{-} poprawa/usuwanie faktur

{-} poprawa/usuwanie Wz

{-} poprawa/usuwanie Pz

{-} poprawa/usuwanie innych dokumntow

Uprawnienia te dzialaja tylko wtedy gdy uprawnienia ogolne

do poprawy lub usuwania dokumentow sa ustawione na T

{-} poprawa bledu przy fakturowaniu Wz (po ponownej akceptacji faktury

znikal numer tymczasowy i data Wz)

{-} mozliwosc wyboru sklepu w zestawieniu zysku ze sprzedazy

{-} przy transmisji sprzedazy do programu glownego dodano pytanie

czy aktualizowac kartoteke towarow (jezeli nie - dopisywane sa

nowe towary a dane istniejacych towarow pozostaja bez zmian)

{-} pole typ/rodzaj drukowane jest na wszystkich dokumentach

(jezeli ilosc znakow ustawiona w parametrach jest > 0)

{-} w parametrach programu dodano nazwe pola typ/rodzaj

na wydrukach dokumentow i faktur

{-} w pliku MEM.DBF dodano date wejscia do programu (MEMDTW)

{-} obok nazwy stanowiska wyswietlany jest nr rekordu z pliku MEM

oraz ilosc rekordow

{-} paragon drukowany jest na ten sam port co dokumenty Wz

(jezeli ustawione jest pole MEMPRTW w pliku MEM)

{-} w kartotece towarow dodano pole cena bilansu otwarcia

{-} w pliku MEM.DBF dodano date bilansu otwarcia

{-} zmiana menu w REKONSTRUKCJI DANYCH (podzial funkcji na grupy)

{-} w REKONSTRUKCJI DANYCH dodano nowe funkcje:

{-} kontrola cen bilansu otwarcia - umozliwia ustawienie ceny BO

na ostatnia cene z poprzedniego roku lub wg pliku ZMC

{-} edycja cen bilansu otwarcia - umozliwia reczna poprawe cen BO

W funkcjach tych mozna rowniez zmienic date bilansu otwarcia.

{-} wydruk stanow magazynowych na date bilansu otwarcia powoduje

wydruk stanow poczatkowych (pole STANP z pliku STANY) oraz cen BO

(pole CENABO z pliku WYROP jezeli wydruk jest w cenach zakupu)

{-} funkcja INSTALACJA NOWEGO PROGRAMU ustawia date BO oraz ceny BO

{-} funkcja ZAKONCZENIE OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO ustawia

date BO oraz ceny BO

{-} nie mozna wystawic dokumentow z data mniejsza lub rowna od daty BO

{-} Po instalacji nowej wersji programu nale§y w rekonstrukcji danych

wykonaŤ opcj' Kontrola bilansu otwarcia. Nalezy przepiaŤ BO

z pliku zmiany cen zakupu

{-} w dokumentach Pz dodano dodatkowe pole - kod kierowcy

{-} w zestawieniu przychodow wg dokumentow oraz w zestawieniu Pz i Mm

na sklep mozna ustawic filtr na kierowce

{-} w naglowku Pz dodano pola [16] - data VAT

[17] - nazwisko kierowcy

{-} stpoka faktur typu B drukowana jest z pliku FB.STP

{-} w konfiguracji kasy SYSTEM 600 dodano pytanie czy dodawac

numer do nazwy, jezeli nie - kontrolowana jest powtarzalnosc nazw

przed transmisja oraz w momencie aktualizacji nazwy

(do pliku WYR6nn.DBF dodany zostal indeks wg nazwy)

{-} jezeli zmienimy cene zakupu na Pz i dokonamy edycji kartoteki towaru

przez F10 cena zakupu w kartotece towarow nie ulega zmianie

(zmiana nastepuje w momencie akceptacji Pz) natomiast przy podgladzie

widac juz nowa cene zgodnie ze zmiana z wersji 6.68 (chodzilo

o mozliwosc przeliczania cen sprzedazy na podstawie

nowej ceny zakupu)

{-} nowa funkcja - eksport danych do faktury elektronicznej

{-} w danych o przedsiebiorstwie dodano ILN sprzedawcy

{-} w MEM.DBF dodano parametr MEMSWZ - P oznacza ze na WZ

bedzie drukowany kod paskowy zamiast symbolu towaru

{-} w parametrach programu dodano pytanie jaki symbol drukowac na Wz

i fakturze (P-kod paskowy T-symbol towaru)

{-} w kartotece kontrahentow dodano pole ILN

{-} w funkcji zmiana wybranego parametru kontrahenta dodano ILN

{-} przy wystawianiu faktur dodano pole SKLEP (moze byc puste lub

zawierac numer z kartoteki kontrahentow)

{-} w kartotece towarow dodano cene jednej jednostki wagi

{-} w funkcji zmiana wybranego parametru towaru dodano mozliwosc

zmiany ceny jednej jednostki wagi

{-} jezeli w kartotece towarow wypelnione sa pola cena jednej jednostki

wagi oraz waga jednej jednostki towaru przy wystawianiu faktur

wyliczana jest cena sprzedazy = ilosc * waga 1 jednostki * cena 1

jednostki wagi w naglowku i stopce faktury

dodano pola: nr w NAG nr w STP

ILN sprzedawcy [36] [20]

ILN odbiorcy [37] [21]

ILN lokalizacji punktu dostawy (sklepu) [38] [22]

nazwa sklepu [39] [23]

nazwa sklepu czesc II [40] [24]

adres sklepu [41] [25]

{-} w eksporcie do faktury elektronicznej sekcja <Payee> wystepuje

zawsze i zawiera ILN i konto bankowe sprzedawcy

(konto bankowe pobierane jest z danych o przedsiebiorstwie

z pol Lk, nr banku, nr konta ; jezeli Lk jest puste

po numerze banku dodawana jest kreska)

{-} przy wydrukach faktur i WZ z kodami paskowymi dodano liczbe

porzadkowa

{-} w transmisji dokumentow sprzedazy mozna wybrac Wz bez faktur (T/N)

i zakres numerow (nalezy wpisac numery tymczasowe)

{-} numery tymczasowe Wz nadawane sa z 2 znakowa koncowka (jak faktura)

{-} w naglowkach faktur mozna dodac:

FA.NAG [42 <>] - napis EKSPORT dla faktury eksportowej

F2.NAG [6 <>] - napis EKSPORT dla faktury eksportowej

znaki <> oznaczaja ze pomijane sa poczatkowe i koncowe spacje w polu

{-} w parametrach programu dodano pytanie czy drukowac typ/rodzaj towaru

na fakturze (w przypadku jednoczesnego ustawienia parametru MEMCENR

na wydruk ceny katalogowej i rabatu szerokosc faktury

przekracza 160 znakow)

{-} przy fakturowaniu WZ zapamietywane jest pole nr tymczasowy i data Wz

(jezeli fakturujemy kilka WZ tylko z pierwszego dokumentu)

{-} w naglowku i stopce faktury dodano nr tymczasowy WZ i data WZ

(w FA.NAG [43] [44] w FA.STP [26] [27])

{-} poprawa bledu w wykazie opakowan u kontrahenta (puste linie)

{-} dokumenty Op przekazane do noty za opakowania sa zaznaczane

i zabezpieczone przed poprawa i usunieciem

{-} w parametrach programu zmienione zostalo pytanie czy drukowac

typ/rodzaj na fakturze na pytanie ile znakow pola typ/rodzaj drukowac

(0 oznacza nie drukowac)

W przypadku opcji z procentem rabatu (MEMCENR='1') miesci sie

maksymalnie 6 znakow a dla opcji z kwota rabatu (MEMCENR='2')

maksymalnie 3 znaki.

{-} w podpowiedzi na cennik (F1,F2 z MENU) dodano symbol towaru na koncu

oraz czesc pola typ/rodzaj (tyle znakow ile ustawiono do wydruku na

fakturze)

{-} przy zaplatach dokumentow Op dodano pytanie o numer noty

za opakowania

Jezeli nr noty jest wypelniony numery dokumentow Op z noty

sa przepisywane do numerow dokumentow zaplaconych (maksymelnie 6)

i cala zaplata jest rozliczana tak samo jak zwykle zaplaty za Op z

wyjatkiem tresci na wydruku KP lub KW gdzie wpisywany jest numer

noty za opakowania

{-} poprawiony zostal wydruk saldo zaplat za opakowania

(zle liczyl saldo) dodane zostalo pole kwota zaplat, saldo zaplat

wyliczane jest jako saldo wartosciowe opakowan minus kwota zaplat

{Wersja 7.13 -} 07.VIII.2003r

-----------------------------

{-} nowa funkcja - OBSLUGA SKLADU

{-} poprawa bledu przy stronicowaniu automatycznym stronicowaniu faktur

(zle stronicowanie drugiej kopii)

{-} w raporcie obrotow ilosciowym i wartosciowym pomijane sa towary

bez obrotow

{-} we wszystkich zestawieniach gdzie jest do wyboru zakres

symboli towarow mozna stosowac filtr typu ??XYZ???, gdzie ?

zastepuje dowolne znaki a XYZ oznacza okreslone znaki na okreslonej

pozycji. Jezeli w pierwszym symbolu zakresu od - do wystepuje znak ?

a drugi symbol jest pusty program obsluguje filtr,

w przeciwnym przypadku zakres od - do

{-} w zestawieniu obrotow towaru po wpisaniu dlugosci symbolu = 0

w polu symbol towaru nalezy wpisac filtr zawierajacy znaki ?

Zestawienie jest wtedy wykonywane dla wszystkich towarow

zgodnych z filtrem, dodano kolumne symbol towaru,

{-} przy zapisywaniu towarow do pliku kasowego WYR6nn nazwa towaru

poprzedzana jest 5-cio znakowym numerem towaru z kasy uzupelnionym

zerami z przodu, koncowa czesc nazwy towaru jest obcinana

{-} w funkcji aktualizacji towarow w kasie nazwa zostala skrocona

do 14 zanakow, dodawanie numeru do nazwy odbywa sie automatycznie

przy zapisie do pliku

{-} w zestawieniu towarow wg ilosci sprzedazy mozna wybrac ilosc

sprzedana od {-} do oraz stan magazynowy (aktualny) od - do,

dodano kolumne stan magazynowy

{-} w dokumentach Pz dodano dodatkowe pole - data VAT

{-} przed wydrukiem rejestru zakupow dodano pytanie czy drukowac

wg dat faktury, VAT lub Pz

{-} przy eksporcie do pliku REJ_ZAK.DBF do pola DATAVAT wpisywana jest

data VAT zamiast daty faktury

{Wersja 7.05 -} 20.III.2003r

----------------------------

{-} wyodrebniono parametry programu wspolne dla wszystkich stanowisk

zapisywane w pliku MEMW.DBF (opis w MEM.OPS)

{-} paramtry w plikach MEM i MEMW zapisywane sa bezposrednio po zmianie

a nie przy wychodzeniu z programu

{-} odczyt parametrow z plikow MEM i MEMW nastepuje przy wejsciu do programu

(zmiany z innych stanowisk sa widoczne dopiero po ponownym

uruchomieniu programu)

{-} poprawa bledu przy edycji towaru - funkcja F8 - przelicz ceny wg marz

{-} w kartotece towarow dodano nowe pole - data waznosci

{-} w funkcji przegladanie (wydruk) kartoteki towarow {-} inf.do wyboru

mozna wybrac towary wg zakresu dat waznosci

{-} przy wydruku dokumentow cena brutto jest wyliczana

jako cena netto+VAT a nie wartosc/ilosc

{-} likwidacja obslugi pliku EOF.TXT przy wydrukach

{-} w KARTOTECE KONTRAHENTOW dodano funkcje przenumerowanie kontrahentow

{Wersja 7.03 -} 23.I.2003r

--------------------------

{-} Poprzednia wersja zawiera'a powa§ny b'†d. Je§eli ktož

zainstalowa' j† to:

a) je§eli nie uda'o mu si' wystawiŤ faktury, to wszystko jest OK

(gdy brak by'o wprowadzonego magazynu rezerwacji program

ko¤czy' dzia'anie z b''dem podczas akceptacji dokumentu)

b) je§eli wystawiono ju§ faktury to niestety program nie przypisa'

pozycjom tej faktury g'˘wnego nr faktury. Oznacza to, §e ze stanu

zosta'y zdj'te zafakturowane pozycje ale jednoczežnie z uwagi

na brak przypisanego nr faktury nie mo§na jej powt˘rnie wystawiŤ

ani przeprowadziŤ na niej jakichkolwiek operacji.

program instalacyjny w wersji 7.03 usunie takie "bezpa¤skie"

pozycje faktur.

{-} Je§eli zaistnia'a sytuacja b), to po zainstalowaniu wersji 7.03

i uruchomieniu jej nale§y:

a) WykonaŤ rekonstrukcj' danych - a dok'adniej Kontrol' zgodnožci

stan˘w i obrot˘w z popraw† stan˘w ko¤cowych (zafakturowane pozycje

wr˘c† w˘wczas z powrotem na magazyn)

b) nalezy powt˘rnie wyedytowaŤ wystawione faktury i dopisaŤ im

brakuj†ce pozycje. Faktur takich nie powinno byŤ du§o, bowiem

wydruk takich faktur z programu 7.02 nie zawiera' pozycji, a wi'c

mo§na si' by'o szybko zorientowaŤ §e což si' dzieje niedobrego.

{Wersja 7.02 -} 22.I.2003r

--------------------------

{-} na wydruku faktur i dokument˘w z dat† od 2003 roku zamiast

symbolu SWW drukowany jest PKWiU (dla faktur korygujacych

brana jest pod uwage data faktury ktorej dotyczy korekta)

{-} na wydruku wszystkich dokument˘w poszerzono symbol

PKWiU do 14 znak˘w

{-} w zestawieniu stan˘w magazynowych oraz w wydruku cennika

zamiast pytania czy drukowaŤ SWW (T/N) pojawia sie pytanie

czy drukowaŤ SWW/PKW (S/P/N)

{-} w podpowiedzi na kartotek' towar˘w dodano symbole SWW i PKWiU

{-} poprawa b''du przy ponownym wejžciu do faktury do paragonu

(znika' kod klienta)

{-} poprawa b''du w funkcji korekta faktur zaleg'ych

{-} poprawa b''du w funkcji kody steruj†ce drukarki

{Wersja 7.01 -} 26.XII.2002r

----------------------------

{-} poprawa b''du przy aktualizacji kartoteki kontrahent˘w

(z'a podpowied¦ w polu typ dokumentu)

{-} poprawa b''du w funkcji transmisji danych - kopiowanie zbiorcze

(od wersji 6.75 nie kopiuje dokumentow Mm)

{-} uaktywnienie drukowania na zestawieniach i w dokumentach

symbolu PKWiU zamiast symbolu SWW. Je§eli wchodz†c do programu hurt

podamy dat' z roku 2002 program b'dzie si' nadal pos'ugiwa'

symbolem SWW. Je§eli data b'dzie pochodziŤ z roku 2003 lub

wy§szego, na dokumentach drukowaŤ si' b'dzie symbol PKWiU